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江西中烟赣州卷烟厂狠抓主控规范性管理文件风险管控

2025-04-25 来源:通讯员
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日前,江西中烟工业有限责任公司赣州卷烟厂结合新版体系和上级规范性管理文件的最新规定,实施主控规范性管理文件按照“一标一表”的要求建立管理过程风险管控清单,确保每个文件均有对应清单。

一是列出需建立风险管控清单的文件。此次主要针对管理类的行政发文制度及部分标准文件进行风险管控,共计133项,统一组织进行风险识别并建立风险管控清单。

二是清晰风险控制清单建立流程。依据具体文件,识别其关键流程中存在的风险。采用定性分析法,从风险发生的可能性与风险后果两个维度进行风险分析和评价。结合自身管理实际,提出风险应对和管控的对策,依据应对措施确定相应责任部门,最后形成“一标一表”的风险管控清单。

三是明确建立风险管控清单要求。风险管控清单“一标一表”工作在上级年度体系建设工作考核中所占分值权重较大,各部门予以充分重视,按要求建立风险管控清单,确保部门内每项主控规范性管理文件均有对应清单。

编辑:张晓燕

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《中国烟草》2024年第20期出版发行

2024-10-15 来源: 《中国烟草》杂志社有限公司

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编辑:丘金龙