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广西​贵港市局卷烟经营内部合规管理标准体系内部审核审计首次会议

2025-04-25 来源:
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10月20日,广西区贵港市烟草专卖局(公司)召开2020年卷烟经营内部合规管理标准体系内部审核审计首次会议。

会上,贵港市局(公司)分管领导提出,一是高度重视,做好审核审计与配合工作。此次审核审计工作是对合规管理标准体系做一次全方位的诊断和识别,便于下一步的持续改进工作能够为体系的符合性、有效性、充分性、适宜性和规范性提供依据,同时,也是为除卷烟经营外的其他领域合规管理建设提供参考和依据。

二是高度负责,做好内部审核审计工作。各审核审计员要在审核审计之前熟悉受审核审计部门的合规标准文件,结合卷烟经营内部合规管理标准体系审核审计的内容清单,并根据各标准中的关键点灵活运用询问调查、现场检查和文件评审等审核审计方法;同时,在现场审核审计过程中,本着客观公正、严肃认真、对企业负责的态度,细致审核审计,认真对各项工作记录进行实地抽样检查,按标准要求做好各类审核审计记录。

三是加强沟通,注重协调,确保审核审计质量。加强与受审部门的沟通,对审核审计中发现的不符合项主动、及时与受审部门沟通,及时采取纠正措施,在改进纠正中狠抓落实,保证管理体系的有效落地。

据悉,本次审核审计工作历时4天,审核审计覆盖企业在企业经营、物流管理、财务管理和内管监管等领域,细化到卷烟的需求预测、品牌进退、货源组织、客户分档、销售策略、订单采集、货款结算、物流配送、直营零售等9大环节,覆盖卷烟经营各项业务流程、管理活动和监督全过程。

编辑:张晓燕

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《中国烟草》2024年第20期出版发行

2024-10-15 来源: 《中国烟草》杂志社有限公司

10月15日,《中国烟草》2024年第20期(总第779期)出版发行。

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编辑:丘金龙